关于工艺文件管理规定

外协加工件质量管理制度

作者：未知 文章来源：本站原创 更新时间：2006-6-29

一、生产技术科负责外协件的设计图样，标准要求，设计图样经会签和审批、提交供销科。
二、供销科场据图样和有技术资料的要求，联系加工方，要对加工方的条件和业绩进行审查，选择有条件的外协单位，起草外协加工合同，经评审后，正式签定外协加工合同。
三、质量检验科对入厂的外协加工件进行检验，检验的依据是外协件的图样和相关标准技术要求，合格后方准入库。
四、仓库保管人员对外协件的名称、规格、数量进行认真核实，确认无误，填写入库单

文件、资料、档案管理制度

一、上级来文件的管理
（一）上级来文件要进行登记，将标题、文件页数、来文机关、日期=复往何人、何单位登记在来文登记表上，然后交有关领导和部门阅批或办理。
（二）文件阅毕或交办完成后，应及时收回、归档。
二、本厂文件管理
（一）技术文件
       1、文件、工艺、标准要数字准确，图样清晰。
       2、按规定发往有关科室，车间负责人，有关职能人员，不得随意发放和乱扔。
       3、技术文件要归档保管、专人负责，注意保密，无主管理领导批准，不得外借外传。
（二）行政文件
       1、行政文件的制定（包括通知、办法、条例等）应结合本厂实际情况，实用可行，言简易懂，并按文件内容编号。
       2、文件打印由办公室领导同意，寄发前，要交主管厂领导审阅。
       3、文件应填写登记，由办公室入档保管。
       4、外单位如需要借阅或查询，须经主管领导同意，办理相应手续，并及时催回。
三、文件归档管理规定
（一）文件的形成有上级来文，国家、行业的标准、规范等，以及本企业科研课题、技术、工艺文件等
（二）归档文件的要求
        1、归档文件必须完整，清晰。
        2、归档文件必须反映生产科研和经营等活动的真实内容记录，要层次分明，符合规定。
（三）文件、资料的保管单位统一由厂办公室设专人负责。
（四）文件、资料的归档范围
        1、技术文件应有产品图样、加工工艺，工装图样、产品标准，技术说明，设备的安装，维修，运行记录，技术引进，技术改造，科技情报等。
        2、产品生产过程形成的文件、资料、各类计划统计报表，计划管理，统计分析等文件。
        3、产品质量检验过程形成的文件，质量检验规程，牧师化学试验分析报告，质量记录，质量事故处理，以及质量管理，标准计理等文件。
        4、借经营活动中形成的文件，经营活动和经营管理形成的各类记录，文件、合同、协议，以及原材料采购，入库保管等形成的各类文件等。
        5、行政管理过程中的文件财务管理各类帐、报表、凭证、及劳动保证、劳动工资历、职工教育、培训、党、团、工会活动记录等文件。
        6、文件的分类编号方法，应按文件的形成部门和时间统一编号，分目录保管

文明生产管理制度

一、工厂环境
     1、工厂环境卫生由办公室负责管理，监督有关部门搞好环境卫生。
     2、各个部门对职工进行文明生产教育，使职工认识到文明生产对提高职工素质，保证产品质量的作用。
     3、厂区内的物品堆放要划区，布局合理，保持道路通畅。
     4、汽车、自行车等交通工具要划出固定位置放置。
二、车间、仓库卫生
     1、车间仓库卫生由各单位的负责，厂办公室负责监督检查。
     2、仓库内不得吸烟，油漆等易燃品存放处要有禁烟防火标志。
     3、车间、仓库内的设备，物资排放整齐，并有标记，有防潮，防火措施，布局合理，道路通畅。
     4、配电盘要固定良好，导线排列有序，接触良好。
     5、职工要作到自学遵守劳动纪律和工艺纪律，严守岗位，认真按操作规程进行文明生产。

物资存放管理制度

一、工厂的物资采购、运输、存放统一是供销科负责物资存放仓库和区域，由工厂领导统筹规划合理布局作到人流、物资分开。
二、扣件产品属于产品量大，原材料消耗多的产品，原材料和产品周围转量大，所以合理存放，科学规划对改善厂容厂貌，文明生产都有十分重要的作用。
三、原材料的存放要做到各有其位的原则，所用焦炭、废钢、铸铁，回炉铁等，分类堆放，要有标识。
四、物资仓库应干燥通风，有防潮、防火、防水措施，物品尽量上架，通道畅通，要有禁止烟火的标志。
五、所用工具定点定位存放，工具箱要排列整齐，外表清洁，内部工具放置，避免磕碰。

信息管理制度

质量是企业生命，质量信息则是维持企业生命的血液，质量信息工作是全面质量管理的重要组成部分。为保证我厂质量信息畅通和信息资源的有效利用，特制定本制度。
一、信息的管理机构
    1、供销科为企业质量信息的管理部门，负责全厂各种质量信息的收集，分析、反馈和处理工作。
    2、各车间、科室的质量信息工作由各单位指定专人负责，从而组成我厂质量信息的管理网络，保证我厂质量信息的畅通。
二、质量信息管理
（一）质量信息管理的主要任务
    1、全面、及时、准确地收集各种质量信息。
    2、对质量信息进行比较，分析、加工、整理后按规定程序进行传递的反馈。
    3、利用各种质量信息，准确地反映和预测影响产品质量的主要因素，供领导决策。
    4、掌握用户使用产品的情况，收集国内外同类产品的质量水平和发展动态。
（二）质量信息的处理
    1、供销科按照质量信息管理规定填写质量信息反馈单，汇总到质检科，对反馈来的信息进行调查，核实，剔除不真实部分，以保证质量信息的准确性。为做好这项工作各科室要设专职或兼职质量信息员并建立质量信息台帐。
    2、质检科经过对质量信息分析后，确定由责任部门进厂处理，责任部门要填写信息记录单，并将处理情况反馈给质检科并结案归档。
    3、为了促进质量信息的正常运运行和有效利用，对开展质量信息处理不当，耽误信息传递的给予批评和处罚。

用户意见投诉处理制度

一、用户意见和投诉由供销科负责备案，要分类整理登记。
二、对用户意见和投诉由供销科负责研究，拿出初步处理意见，上报主管厂长领导审批。
三、销售人员对业务中发现用户口头抱怨，改进意见，隐含的需求等情况，应立即整理书面材料反馈到供销科，然后汇总，抄送相关部门和厂领导。
四、供销科应每半年向顾客发放调查表征询顾客对质量、交付日期、价格、等方面满意程序，汇总报厂领导，为今后的经营作业决策。

设备管理制度

1、生产技术科是全厂设备的主管单位，负责对设备的购置、安装、调试、维修等项工作。
    2、对全厂各种加工设备进行分类，并统一编号建立完整的设备台帐。
    3、每月按"单项设备完好标准细则"规定，组织各有关部门进行一次设备完好状况的检查评比，既要抽查和考核完好设备状况，只要检查一般设备，并向全厂公布检查评分结果。
    4、组织对全厂重大设备事故的调查分析处理，及时进行恢复生产的检修。以保证生产上的需要。
    5、建立健全设备技术档案，全厂主要设备建档率达到百分之百，主要设备的技术资料，基本上准备齐全。
    6、负责对新进厂的设备组织检查验收，检查中发现有问题的设备或备品配件不齐全，要及时与生产厂联系解决，及时做好验收设备的资料归档工作。
    7、安规定时间上报各种报表，做到准确及时，无差错。
    8、写出全厂的年、季设备状况分析。设备管理状况的总结。制定全厂设备预修计划，并认真执行。
    9、编制全厂设备修理计划，经厂长批准，提前一季度下达车间，季度计划于季前十五天下达。
    10、负责全厂设备的大修理任务。设备的大修理内容包括：对设备的全部拆修，全面恢复规定的性能，精度和效率，配备必要的附件和安全装置。达到规定的质量标准。
    11、根据设备状况和生产需要，按厂统一部署提出设备更新和改造计划，并组织实施。
    12、为保证和提高设备修理质量。大、中修设备必须有修理方案，并做好修前准备确定修理内容、制定关键零件，关键部件的修理工作，编制缺损件明细表，制定检验方法等。

设备管理维护保养制度

一、设备的好与坏，直接关系到产品质量的合格与否，所以全厂设备，执行预防为主，维护保养与计划维修并重的方针，使设备经常处于良好状态和设备的完好率。
二、对设备进行科学管理，合理保养，计划检修贯彻"三好四会"，"一、二级保养"等制度，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。
三、由于设备长期失修，而引起的产品质量低劣，又无措施改进的，要追究当事人的责任。健全与贯彻质量保证体系，对于设备的大中修要严格按标准检查并对计划进度负责。
四、设备的使用严格按操作规程进行，应实行专人负责，定机定人。
五、严格按照设备维修的原则，定期维修。

原材料、外购件进厂检验制度

一、质量检验科是原材料、外购件进厂检验把关的责任单位，全面负责原材料，外购件从进厂到入库的全过程质量控制。
二、进厂的原料，外购件进厂后必须经专职质量员，按相应的标准，进行入厂检验，检验合格，填写原材料、外购件“采购质量检验记录”表，方可入库。
三、不合格的原材料、外购件，不准入库，要由供销科组织退货。
四、仓库保管员对物资包装，品种规格，牌号等进行认真核对，确认无误，方可填写原材料配件入库表。

原材料、外购件采购管理规定

一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原材料入厂关。
二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。
三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。
四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。
五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，外购件进行质量把关。
六、厂长负责审批关于"供应方的评定意见"，《合格分供方名录》，采购计划等。
七、原材料、外购件采购工作程序
由生产技术科提出"采购物资分类明细表"，并提供相关标准，供销科根据"明细表"，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定"合格分供方"名录，和采购计划，经批准进行采购。
八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科各一份。

重要工序质量控制及关键工序控制点

产品的质量控制是保证产品质量的关键，控制内容又涉及到生产全过程，所以只有作好生产全过程的质量控制，才能保证生产优质的产品，控制内容如下：
一、严把原材料、外购件、外协件入厂关，建立完善的入厂验收制度。
二、作好生产过程的工序检验，把好每道工序的质量关。
三、完善各工序的检验制度，各工序及成品的质量检验标准。
四、保证设备的完好，工艺装备的完好和设计合理。
五、确定关键工序的质量控制点、控制方法、控制手段、质量控制点的确立和控制方法见下表：